第一部分 昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年部門預算編制說明
第二部分 昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
六、部門一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
七、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、部門政府性基金預算支出預算表（按功能科目分類）
十一、部門財政撥款支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
十二、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十三、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、部門新增資產(chǎn)配置表
十七、部門政府采購預算表
十八、部門政府購買服務預算表
十九、部門整體支出績效目標表
二十、部門基本信息表
二十一、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表
昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
昆明市人才服務中心教育分中心的主要職責：1.負責管理專任教師人事檔案和人事關(guān)系。2.負責對未聘教師實行有限期管理；管理期間負責對未聘教師提供培訓、雙向選擇推薦再就業(yè)等服務。3.負責接轉(zhuǎn)未聘教師的黨、團、工會組織關(guān)系并按各組織章程的規(guī)定組織好組織生活。4.負責新增人員、托管學校（含民辦學校教師）和教育局所屬單位辭職人員的人事關(guān)系(職稱評審)和檔案的管理。5.負責全市教師資源信息庫管理，定期向系統(tǒng)內(nèi)和社會發(fā)布教師供需情況，為用人單位和求職人員搭建服務平臺。6.負責代發(fā)服務對象的工資，指導學校對中心所服務的對象進行聘用等。7.承辦市教育局交辦的其他工作。
昆明市民辦教育服務中心的主要職責：1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針以及有關(guān)民辦教育法律、法規(guī)和政策，為促進全市民辦教育健康協(xié)調(diào)發(fā)展提供服務保障。2. 配合教育行政主管部門宣傳舉辦民辦學校的法律法規(guī)；配合教育行政主管部門制訂發(fā)展民辦教育的規(guī)劃、計劃及措施；配合教育行政主管部門在調(diào)整管理體制中做好轉(zhuǎn)制等相關(guān)服務工作。3.積極為舉辦民辦學校的社會組織及個人提供咨詢、協(xié)調(diào)和服務工作。4.根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》，全面掌握民辦學校的組織與活動、教師與受教育者的情況：為教育行政主管部門在管理、監(jiān)督、扶持、獎勵民辦學校中提供依據(jù)。5.受有關(guān)部門委托，代理人事等相關(guān)工作；協(xié)調(diào)辦理民辦學校教職工的社會保險；協(xié)調(diào)指導民辦學校黨、團組織建設(shè)和工會建設(shè)。6.完成上級交辦的其他工作。
昆明市教師資格認定中心執(zhí)行國家教師資格考試標準和注冊制度，承擔昆明市及在昆高校學生教師資格考試及認定工作，負責全市教師資格定期注冊工作，促進教師專業(yè)化發(fā)展，建立體系開放、標準統(tǒng)一、認定規(guī)范、管理科學的教師職業(yè)準入制度。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
昆明市人才服務中心教育分中心、昆明市民辦教育服務中心、昆明市教師資格認定中心是經(jīng)昆明市機構(gòu)編制委員會批準成立的昆明市教育局直屬的正科級全額撥款事業(yè)單位，實行“三塊牌子，一套班子”的管理模式，人員編制19人，其中：內(nèi)設(shè)5個職能科室，分別是辦公室、人才服務科、民辦教育服務科、檔案管理科、教師資格科。
（三）重點工作概述
（一）強化學習，全面深化黨的建設(shè)。要更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，嚴肅黨內(nèi)政治生活，嚴格紀律規(guī)矩，加強理論學習，把握黨建工作的正確方向，履行好干部主體責任。
（二）勇于擔當，重點聚焦本職工作。認真貫徹落實市教育體育局工作安排，繼續(xù)圍繞“人才服務”“民辦教育服務”“教師資格服務”“檔案管理服務”四個重點業(yè)務來持續(xù)夯實教育服務的根基。
（三）開拓創(chuàng)新，提升信息化服務水平。深入分析人才服務平臺及招考管理系統(tǒng)功能需求，充分論證平臺及系統(tǒng)優(yōu)化建設(shè)的可行性，進行升級優(yōu)化建設(shè)，全面提升中心信息化服務水平。
（四）依法管理，全面提升服務能力。實施依法規(guī)范管理、依規(guī)精細管理，全面加強中心管理水平和運轉(zhuǎn)能力，更好服務全市教育體育系統(tǒng)。
（五）團結(jié)協(xié)作，認真履行工作職能。貫徹落實市教體局的工作安排，為辦好人民滿意的教育提供強有力的服務保障。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個,是昆明市人才服務中心教育分中心，非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng)19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中：離休 0人，退休 2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財政總收入 1364.57萬元，其中：一般公共預算602.57萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)單位事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入762.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
與上年對比減少一般公共預算2.48萬元，主要原因分析：一是編制預算時，按照實際人數(shù)18人進行編制，比上年編制預算時少1人；一是經(jīng)費項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 602.57萬元，其中:本年收入602.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金撥款0萬元。
與上年對比減少一般公共預算2.48萬元，主要原因分析：一是編制預算時，按照實際人數(shù)18人進行編制，比上年編制預算時少1人；二是經(jīng)費項目資金減少。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2021年部門預算總支出602.57萬元。財政撥款安排支出 602.57萬元，其中：基本支出332.07萬元，與上年對比減少2.42萬元，主要原因分析：一是編制預算時，按照實際人數(shù)18人進行編制，比上年編制預算時少1人；二是項目支出270.50萬元，與上年對比減少0.06萬元，主要原因分析項目資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（本條分組按項級科目細化）
“2050199”主要用于其他教育管理事務支出，職工工資，公用經(jīng)費及項目支出。
“2080505”主要用于單位職工的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。
“2101102”主要用于單位職工醫(yī)療保險。
“2101103”主要用于單位職工公務員醫(yī)療補助。
“2101199”主要用于單位職工重特病。
“2210201”主要用于單位職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）
經(jīng)濟分類科目分組（其中：基本支出332.07萬元，項目支出270.50萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額21.90萬元，其中：政府采購貨物預算12.3萬元、政府采購服務預算9.60萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門
“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）昆明市教育人才服務平臺網(wǎng)絡安全等級保護測評服務專項經(jīng)費績效目標：
1.對昆明市教師招考管理系統(tǒng)進行網(wǎng)絡安全等級保護第三級測評，保障系統(tǒng)的網(wǎng)絡信息安全。
2.對昆明市民辦教育管理系統(tǒng)進行網(wǎng)絡安全等級保護第三級測評，保障系統(tǒng)的網(wǎng)絡信息安全。
3.對昆明教育人才網(wǎng)進行網(wǎng)絡安全等級保護第二級測評，保障系統(tǒng)的網(wǎng)絡信息安全。
4.對昆明教育人才網(wǎng)進行網(wǎng)絡安全等級保護第二級測評，保障系統(tǒng)的網(wǎng)絡信息安全。
（二）昆明市教師教練職稱校長職級評審專項經(jīng)費績效目標：完成2021年昆明市教師教練職稱評審工作.
（三）2021年新增資產(chǎn)配置經(jīng)費績效目標：根據(jù)資產(chǎn)配置計劃，及時完成采購，以補充辦公需求。
（四）昆明市教師招聘工作專項經(jīng)費績效目標：
1.完成該年度的教師招聘工作，包括市屬學校（單位）公開招聘、專項招聘、專項培養(yǎng)計劃、其他招聘。
2.按照招聘計劃制定方案公告，合理制定經(jīng)費預算明細。
3.按照方案和計劃開展招聘工作，為用人單位招聘到優(yōu)質(zhì)教師補充教師隊伍。
（五）昆明教育人才網(wǎng)和昆明民辦教育網(wǎng)優(yōu)化服務專項經(jīng)費績效目標：對昆明教育人才網(wǎng)和昆明民辦教育網(wǎng)進行優(yōu)化，為昆明市教育體育人才招聘、公民辦教育政策信息宣傳、學校及教師提供信息化服務。
（六）昆明市民辦教育管理系統(tǒng)運行維護服務專項經(jīng)費績效目標：保障昆明市民辦教育管理系統(tǒng)的正常運行，為縣市區(qū)教育體育局、民辦學校、社會大眾提供信息化服務。
（七）昆明市教師招考管理系統(tǒng)及網(wǎng)站運行維護服務專項經(jīng)費績效目標：保障昆明市教師招考管理系統(tǒng)、昆明教育人才網(wǎng)和昆明民辦教育網(wǎng)的正常運行，為昆明市教育體育人才招聘、公民辦教育政策信息宣傳、學校及教師提供信息化服務。
（八）保安服務專項資金績效目標：聘請2個保安全天24小時提供安全保衛(wèi)服務，為四個單位提供安全保衛(wèi)服務；為我中心現(xiàn)保存的2萬余份檔案提供安全保衛(wèi)服務，2021年實現(xiàn)無安全保衛(wèi)事故。
（九）公民辦學校人才招聘供需見面會經(jīng)費績效目標：2021年度吸引以公、民辦學校和各種培訓機構(gòu)為主的用人單位400余家；提供包括幼兒園、中小學教師、教學管理人員等崗位4000余個；雙向選擇洽談人數(shù)2萬余人，解決約2000名左右?guī)煼额惛咝．厴I(yè)生就業(yè)。
（十）教師資格制度實施認定注冊面試考試專項資金績效目標：一是2021年春季和秋季共認定7000人；二是2021年11月完成我市中小學教師資格注冊信息和材料的復核及整理歸檔；三是2020年12月報名參加中小學教師資格考試人數(shù)預計30000人。完成昆明市教師資格實施制度的工作要求。
（十一）昆明市教師招考管理系統(tǒng)優(yōu)化服務專項經(jīng)費績效目標：對昆明市教師招考管理系統(tǒng)進行優(yōu)化，為昆明市教育體育人才公開招聘考試提供安全、可靠的網(wǎng)絡報名服務。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
4.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
昆明市人才服務中心教育分中心部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排24.99萬元，與上年對比減少0.67萬元，主要原因分析按照預算編制要求，2021年公用經(jīng)費中不單獨下達飲水費，飲水費從辦公經(jīng)費列支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：
2020年資產(chǎn)總額：31.65萬元，其中流動資產(chǎn)0.48萬元，固定資產(chǎn)18.59萬元，無形資產(chǎn)12.57萬元。
鑒于上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2021年本級財力安排昆明市人才服務中心教育分中心部門基本支出332.07萬元，與上年對比減少2.42萬元，增減變化的原因主要是：根據(jù)工作實際減少項目資金需求。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2021年本級財力安排昆明市人才服務中心教育分中心部門項目支出270.50萬元，與上年對比減少0.06萬元，增減變化的原因主要是：根據(jù)工作實際減少項目資金需求。
